品质管理制度是为了保障产品质量而设立的一套管理体系。它的目的是确保产品品质符合管理和市场需求，同时能够及时发现并处理异常问题。这套制度的实施有助于提高产品品质。
总则
第一条
品质管理制度的建立旨在保证公司品质管理的有效推行，以及及时发现和处理异常情况，从而提升产品品质，使之适应管理需求和市场需要。
第二条
本细则涵盖了以下方面：
- 组织职能与工作职责
- 各项品质标准及检验规范
- 仪器管理
- 品质检验的执行
- 品质异常反应及处理
- 客户投诉处理
- 样品确认
- 品质检查与改善
第三条
公司品质管理组织的职能和工作职责如下：
第四条
品质标准及检验规范的范围包括：
- 原物料品质标准及检验规范
- 在制品品质标准及检验规范
- 成品品质标准及检验规范
第五条
品质标准及检验规范的设置遵循以下原则：
- 各项品质标准
- 品质检验规范
第六条
当出现以下情况时，品质标准及检验规范可能需要修订：
- 机械设备更新
- 技术改进
- 制程改善
- 市场需求
- 加工条件变更
执行力
第七条
(一)
仪器使用部门应根据仪器的购置资料和操作说明书，制定仪器的校准和维护周期，作为年度校准和维护计划的基础。
(二)
仪器使用部门应在每年年底根据设定的校准和维护周期，制定年度校准计划和维护计划。
第八条
(一)
仪器校准人员应按照年度校准计划进行日常校准，并将校准结果记录在仪器校准卡上。
(二)
对于精密仪器，每年应定期委托外部机构进行校准，并填写外协请修单，以确保仪器的准确性。
第九条
1
仪器使用人在进行检测时，应按照检验规范的操作步骤进行，并在使用后妥善保存和维护。
2
特殊精密仪器应指定专人操作和管理，未经许可，其他人不得随意使用。
3
使用部门主管应监督操作员的操作正确性和日常维护，发现问题应及时纠正并纳入考核。
4
生产单位使用的仪器设备应由使用部门自行校准和维护，品质管理部应不定期进行抽检。
5
仪器保养人员应根据年度维护计划进行保养，并将结果记录在仪器维护卡上。
6
如果仪器的保养超出了内部能力，应填写外协请修单，并经过主管审批后发送给采购部门。
7
所有仪器的维修都应该保留维修记录，以便追溯。
品质管理
第十条
(1)
原物料入库时，库房单位应根据资材管理办法的规定进行接收，并对需要仪器检测的原物料开具材料验收单，通知品质管理工程师进行检验。品质管理工程师应在三天内根据原物料品质标准及检验规范的要求完成检验。
(2)
材料验收单一式五联，检验完成后，第一联送采购，第二联会计留存，第三联料库留存，第四联品质管理留存，第五联送保税。检验结果应记录在供应厂商品质记录卡上，并按月统计在供应商品质统计表上，以及供应商评分表上，作为采购选择供应商的参考。
第二十条
(一)
品质管理部门主管应对即将入库的产品批次逐一审核，根据制造流程卡、QAI进料抽验报告及相关资料进行确认，然后才能办理入库手续。
(二)
品质管理部门人员应对入库前的成品进行抽检，如有品质不合格的批次，应填写异常处理单，详细描述异常情况及附样，并提出料品处理方案，呈经理批示后，交相关部门处理及改善。
(三)
品质管理人员对复检不合格的批次，如经理无法决定时，应将异常处理单呈总经理批示。
第二十一条
(一)
客户要求提供产品检验报告时，营业人员应填写检验报告申请单，说明理由、检验项目及品质要求后送至总经理室产销组。
(二)
总经理室产销组人员收到检验报告申请单后，应转交经理室生产管理人员（品质要求超出公司成品品质标准者，须交研发部）判断是否出具检验报告，呈经理核签后将检验报告申请单送至总经理室产销组，转送品质管理部。
(三)
品质管理部接收到检验报告申请单后，应在制造后抽样进行成品物性实验，并根据要求的检验项目进行检验，将检验结果填写在检验报告表上，经主管核签后，第一联连同检验报告申请单送至总经理室产销组，第二联自存，作为签认成品入库的凭证。
(四)
特殊物、化性的检验，品质管理部接收到检验报告申请单后，应会同研发部在制造后取样检验，品质管理部人员将检验结果转填在检验报告表上，经主管核签，第一联连同检验报告申请表送至产销组，第二联自存。
(五)
产销组人员在接收到品质管理部人员送来的检验报告表第一联及检验报告申请单后，应根据检验报告表上的资料及结合检验报告申请单上的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送至营业部门转交客户。
复查
第十一条
品质管理部主管收到制造通知单后，应在一天内完成审核。
审核
1. 订制料号 - PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。
2. 种类 - 客户提供的油墨颜色。
3. 底板 - 底板规格是否符合公司制造规范，用于特殊要求者是否有特别标注。
4. 品质要求 - 各项品质要求是否明确，并符合公司的品质规范，如有特殊品质要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。
5. 包装方式 - 是否符合公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping Mark及Side Mark是否明确表示。
6. 是否使用特殊的原物料。
处理
1. 新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其品质要求超出制造能力时应述明原因后，将制造通知单送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。
2. 新开发产品若品质标准尚未制定时，应将制造通知单交研发部拟定加工条件及暂订品质标准，由研发部记录在制造规范上，作为制造部门生产及品质管理的依据。
第十二条
(一)
制造部门接到研发部送来的制造规范后，应由科长或组长先核查确认以下事项后再进行生产：
1. 该制品是否订有成品品质标准及检验规范作为品质标准判定的依据。
2. 是否订有标准操作规范及加工方法。
(二)
制造部门确认无误后在制造规范上签字，作为生产的依据。
制程
检验
(一)
质检部门应对各制程的在制品依照在制品品质标准及检验规范的规定实施品质检验，以尽早发现异常，快速处理，确保在制品品质。
(二)
在制品品质检验依制程区分，由品质管理部IPQC负责检验：
1. 钻孔 - IPQC钻孔科日报表。
2. 修一 - 针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录在IPQC修一日报表。
3. 修二 - 针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分别检验记录在IPQC修二日报表。
4. 镀金 - IPQC镀金日报表。
5. 底片制造完成正式钻孔前由品质管理工程科检验并记录在底片检查要项。
6. 其他如喷锡板制程抽验管理日报表、QAI进料抽验报告、S/M抽验日报表等抽验。
(三)
品质管理工程科在制程中应配合在制品的加工程序，负责加工条件的测试：
1. 钻头研磨后规范检验并记录在钻头研磨检验报告上。
2. 切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录在QAE Microsection Report、AQUE Solderability Test Report等检验报告。
(四)
各部门在制造过程中发现异常时，组长应立即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立异常处理单呈(副)经理指示后送品质管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。
(五)
质检人员在抽验中发现异常时，应反映单位主管处理并开立异常处理单呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。
(六)
各生产部门依自检查及顺次点检发生品质异常时，如属其他部门所发生者以异常处理单反映处理。
(七)
制程间半成品移转，如发现异常时以异常处理单反映处理。
自主检查
(一)
制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇品质异常时应立即挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立异常处理单见表一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送品质管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联品质管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。
(二)
现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程品质，一旦发现有不良或品质异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品品质水准，降低异常重复发生。
(三)
制程自主检查规定依制程自主检查实施办法实施。
成品
第十五条
成品检验人员应依照成品品质标准及检验规范的规定实施品质检验，以尽早发现，快速处理以确保成品品质。
第十六条
每批产品出货前，品检单位应依照出货检验标示的规定进行检验，并将品质与包装检验结果填报出货检验记录表见附表呈主管批示后依综合判定执行。
品质异常
第十七条
(一)
原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为合格或不合格，检验部门的主管均须在说明栏内加以说明，并依据资材管理办法的规定呈核与处理。
(二)
对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，品质管理部应依异常项目开立异常处理单送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。
第十八条
(一)
在制品与成品在各项品质检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报异常处理单，并应立即向有关人员反应品质异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保品质。
(二)
制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以废品报告单提报，并经品质管理部复核才可报废)。
第十九条
收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品品质不合格时，应填写异常处理单详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(品质管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。
品质确认
第二十二条
经理室生产管理人员在安排生产进度表或制作规范生产中遇到以下情况时，应将制作规范或经理批示送确认的异常处理单由品质管理部门人员抽样确认并将供确认项目及内容填立在品质确认表，连同确认样品送营业部门转交客户确认。
1. 批量生产前的品质确认。
2. 客户要求品质确认。
3. 客户附样与制品材质不同者。
4. 客户附样的印刷线路非公司或要求不同者。
5. 生产或品质异常致产品发生规格、物性或其他差异者。
6. 经经理或总经理指示送确认者。
第二十三条
(一)
确认样品的生产
1. 若用户要求确认底片者由研发部制作供确认。
2. 若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。
(二)
确认样品的抽样
品质管理部人员应取样两份，一份存品质管理部，另一份连同品质确认表交由业务部送客户确认。
第二十四条
(一)
品质确认书的开立
品质管理部人员在取样后应即填品质确认表一式两份，编号连同样品呈经理核签并在品质确认表上加盖品质确认专用章转交研发部及生产管理人员，并在生产进度表上注明确认日期后转交业务部门。
(二)
客户进厂确认的作业方式
客户进厂确认需开立品质确认表品质管理人员并要求客户在确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由品质管理部人员填报异常处理单呈经理批示，并依批示办理。
第二十五条
(一)
处理期限
营业部门接获品质管理部或研发部送来确认的样品应于两天内转送客户，品质确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。
(二)
品质确认追踪
品质管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾两天以上者时，应便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。
(三)
品质确认的结案
品质管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的品质确认表后，应即会经理室生产管理人员在生产进度表上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补(试)制。
分析改善
第二十六条
异常处理单经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依异常处理单所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。
第二十七条
(一)
品质管理部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制各机班、料号不良分析日报表送经理核示后，送制造部一份以了解每日品质异常情况，以拟改善措施。
(二)
品质管理部每周依据每日抽检编制的各机班、料号不良分析日报表将异常项目汇总编制抽检异常周报送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。
(三)
各科生产中发生异常时拟报废的PC板，应填报成品报废单会品质管理部MPB确认后始可报废，且每月5日前由品质管理部汇部填报制程料号别报废原因统计表见附表送有关部门检查改善。
第二十八条
为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及品质意识，以团队精神共谋产品品质的改善，公司内各部门得组成品质管理圈，以推动改善工作。
附则
第二十九条
本细则经总经理核准后实施，增补修改亦同。
参考资料
品质管理制度.大学网.2024-11-26
品质管理制度格式合集.品质管理制度格式合集.2024-11-26
加工车间品质管理制度.啊佳美嘞 .2024-11-26